| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: F. DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4983 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL – Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Pagamento referente a contratação de serviço de acolhimento de idoso com dependência e debilidade fisica. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Pagamento referente a contratação de serviço de acolhimento de idoso com dependência e debilidade fisica. | 2.500,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/202517; REF. EMPENHO 4983/2025 20378 - F. DOS SANTOS LTDA | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.500,00 | |||
