| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
| Número do empenho: | 4986 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CARREGADEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CARREGADEIRA Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CARREGADEIRA. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CARREGADEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CARREGADEIRA Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CARREGADEIRA. | 750,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/211; REF. EMPENHO 4986/2025 16897 - SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 750,00 | |||
