| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVA & CLEDSON LTDA ME |
| Número do empenho: | 4996 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARA JOGO DE FUTSAL NO DIA 07/11/2025. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARA JOGO DE FUTSAL NO DIA 07/11/2025. | 600,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1009; REF. EMPENHO 4996/2025 14880 - SILVA & CLEDSON LTDA ME | 600,00 | ||
| 12/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4996/2025 SILVA & CLEDSON LTDA ME - 14880 | 582,00 | ||
| 12/11/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4996/2025 | 18,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/11/2025 | 18,00 | 7877/2025 | Lançada |
| TOTAL | 18,00 |
