| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE TREIB BERGMANN EIRELI |
| Número do empenho: | 4998 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ALMOÇO Finalidade: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. | 25,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | ALMOÇO Finalidade: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. | 500,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63644167; REF. EMPENHO 4997/2025 15255 - JAQUELINE TREIB BERGMANN EIRELI | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 500,00 | |||
