Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5020	Data de lançamento:	05/11/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TUBO FLEXIVEL DO AR - DO AR Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VAN SPRINTER PLACA JBR1J15, VEÍCULO UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. ORÇAMENTO E DANFE EM ANEXO.	1.906,73	1.906,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2025	TUBO FLEXIVEL DO AR - DO AR Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VAN SPRINTER PLACA JBR1J15, VEÍCULO UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. ORÇAMENTO E DANFE EM ANEXO.	1.906,73
05/11/2025	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VAN SPRINTER PLACA JBR1J15, VEÍCULO UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. ORÇAMENTO E DANFE EM ANEXO.		1.906,73
17/11/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5020/2025 APOMEDIL SA VEICULOS - 18700			1.883,85
17/11/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 5020/2025			22,88
TOTAL		1.906,73	1.906,73	1.906,73
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	17/11/2025	22,88	8005/2025	Lançada
TOTAL		22,88