| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: YUSSEF ABDUL GHANI MAURAD |
| Número do empenho: | 503 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | RELOGIO DE PAREDE - QUARTZ - DE PAREDE - QUARTZ Finalidade: Aquisição de material para Unidade Básica de Saúde. | 29,99 | 599,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | RELOGIO DE PAREDE - QUARTZ - DE PAREDE - QUARTZ Finalidade: Aquisição de material para Unidade Básica de Saúde. | 599,80 | ||
| 22/01/2025 | Finalidade: Aquisição de material para Unidade Básica de Saúde. | 599,80 | ||
| 15/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 503/2025 YUSSEF ABDUL GHANI MAURAD - 20154 | 599,80 | ||
| TOTAL | 599,80 | 599,80 | 599,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
