| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUTE REISE VIAGENS & TURISMO - LTDA |
| Número do empenho: | 5042 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | NFS referente a passagem aérea no dia 26 de Novembro de 2025 de Porto Alegre/Brasília E Passagem aérea no dia 26 de Novembro de 2025 de Brasília/Porto Alegre. | 2.302,43 | 2.302,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | NFS referente a passagem aérea no dia 26 de Novembro de 2025 de Porto Alegre/Brasília E Passagem aérea no dia 26 de Novembro de 2025 de Brasília/Porto Alegre. | 2.302,43 | ||
| 05/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/30; REF. EMPENHO 5041/2025 20248 - GUTE REISE VIAGENS & TURISMO - LTDA | 2.302,43 | ||
| 17/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5042/2025 GUTE REISE VIAGENS & TURISMO - LTDA - 20248 | 2.302,43 | ||
| TOTAL | 2.302,43 | 2.302,43 | 2.302,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
