| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSELENE MACHADO DE GOIS |
| Número do empenho: | 5045 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RELOGIO Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NOTA Nº63366447 | 875,00 | 875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | RELOGIO Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NOTA Nº63366447 | 875,00 | ||
| 05/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63366447; REF. EMPENHO 5045/2025 158 - ROSELENE MACHADO DE GOIS | 875,00 | ||
| 17/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5045/2025 ROSELENE MACHADO DE GOIS - 158 | 875,00 | ||
| TOTAL | 875,00 | 875,00 | 875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
