| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5064 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Portador de Deficiência | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXÍLIO A PPDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 109 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Cadeira de praia alta de aço Finalidade: AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA OS MEMBROS DO GRUPO DE PCD'S DO MUNICÍPIO PARA SEREM ENTREGUES NO NATAL 2025. | 67,90 | 6.790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | Cadeira de praia alta de aço Finalidade: AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA OS MEMBROS DO GRUPO DE PCD'S DO MUNICÍPIO PARA SEREM ENTREGUES NO NATAL 2025. | 6.790,00 | ||
| TOTAL | 6.790,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.790,00 | |||
