| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5071 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - Ferias Abono Constitucional - Contrato Temporario | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2025 - FÉRIAS. | 0,00 | 8.002,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2025 - FÉRIAS. | 8.002,28 | ||
| 11/11/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2025 - FÉRIAS. | 8.002,28 | ||
| 19/11/2025 | Pagamento de Empenho 5071/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.002,28 | ||
| TOTAL | 8.002,28 | 8.002,28 | 8.002,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
