| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 5072 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MONTAGEM DO POSTE E DA CAIXA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA LINHA MACHADO . | 2.133,24 | 2.133,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MONTAGEM DO POSTE E DA CAIXA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA LINHA MACHADO . | 2.133,24 | ||
| 11/11/2025 | Conforme DANFE Nº 002/728; REF. EMPENHO 5072/2025 15600 - GILMAR SEDENIR DA SILVA | 2.133,24 | ||
| 24/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5072/2025 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 | 2.133,24 | ||
| TOTAL | 2.133,24 | 2.133,24 | 2.133,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
