| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 5073 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO NATALINA NAS RUAS E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE | 1.298,42 | 1.298,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO NATALINA NAS RUAS E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE | 1.298,42 | ||
| 11/11/2025 | Conforme DANFE Nº 002/727; REF. EMPENHO 5073/2025 15600 - GILMAR SEDENIR DA SILVA | 1.298,42 | ||
| 24/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5073/2025 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 | 1.298,42 | ||
| TOTAL | 1.298,42 | 1.298,42 | 1.298,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
