| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANO OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5102 | Data de lançamento: | 18/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Sem Cont | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO ENCERRAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CFE NF E/168 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF AO ENCERRAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CFE NF E/168 | 7.000,00 | ||
| 18/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/168; REF. EMPENHO 5102/2025 15059 - ADRIANO OLIVEIRA | 7.000,00 | ||
| 26/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5102/2025 ADRIANO OLIVEIRA - 15059 | 6.860,00 | ||
| 26/11/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5102/2025 | 140,00 | ||
| TOTAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 26/11/2025 | 140,00 | 8094/2025 | Lançada |
| TOTAL | 140,00 |
