Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2025. |
29.651,97 |
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| 21/11/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2025. |
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29.651,97 |
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| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE - DEPENDENTES, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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93,12 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. SETOR TRIBUTARIO I, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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125,43 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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140,07 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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177,67 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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186,00 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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1.891,28 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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3.565,71 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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6.907,39 |
| 26/11/2025 |
Pagamento de Empenho 5153/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.565,30 |
| TOTAL |
29.651,97 |
29.651,97 |
29.651,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
