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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5174	Data de lançamento:	21/11/2025
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2025.	0,00	7.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2025.	7.800,00
21/11/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2025.		7.800,00
21/11/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretário Municipal da saúde			39,00
21/11/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretário Municipal da saúde			901,58
21/11/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretário Municipal da saúde			988,34
27/11/2025	Pagamento de Empenho 5174/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.106,14
04/12/2025	Pagamento de Empenho 5174/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			667,13
19/12/2025	Pagamento de Empenho 5174/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			97,81
TOTAL		7.800,00	7.800,00	7.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21/11/2025	39,00		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21/11/2025	901,58		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	21/11/2025	988,34		Lançada
TOTAL		1.928,92