Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
521 |
Data de lançamento: |
27/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS DIVERSAS - PODADOR DE LANÇA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE MAQUINARIOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. |
2.115,00 |
2.115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
PEÇAS DIVERSAS - PODADOR DE LANÇA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE MAQUINARIOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. |
2.115,00 |
|
|
| 27/01/2025 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE MAQUINARIOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
|
|
2.115,00 |
|
| TOTAL |
2.115,00 |
2.115,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.115,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
