| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
| Número do empenho: | 5267 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Com Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 90 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Recapagem de Pneu 275/80 R22.5 Borrachudo | 810,00 | 19.440,00 |
| 4.00 | Recapagem de Pneu 1.000x20 Borrachudo Finalidade: Serviço de Recapagem de Pneus | 780,00 | 3.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | Recapagem de Pneu 275/80 R22.5 Borrachudo Recapagem de Pneu 1.000x20 Borrachudo Finalidade: Serviço de Recapagem de Pneus | 22.560,00 | ||
| 21/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/399; 000/400; REF. EMPENHO 5263/2025 19110 - ANDRESSA CERUTTI DREHMER | 22.560,00 | ||
| 28/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5267/2025 ANDRESSA CERUTTI DREHMER - 19110 | 21.883,20 | ||
| 28/11/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5267/2025 | 676,80 | ||
| TOTAL | 22.560,00 | 22.560,00 | 22.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/11/2025 | 676,80 | 8261/2025 | Lançada |
| TOTAL | 676,80 |
