| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA |
| Número do empenho: | 5270 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PRODUTOS DE LIMPEZA , PARA SEREM USADOS NA LIMPEZA DAS CALÇADAS E PASSEIOS NA PRAÇA OSCAR GROTH, CONFORME NOTA EM ANEXO | 205,00 | 205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PRODUTOS DE LIMPEZA , PARA SEREM USADOS NA LIMPEZA DAS CALÇADAS E PASSEIOS NA PRAÇA OSCAR GROTH, CONFORME NOTA EM ANEXO | 205,00 | ||
| 21/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63909912; REF. EMPENHO 5270/2025 20333 - 61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA | 205,00 | ||
| 28/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5270/2025 61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA - 20333 | 205,00 | ||
| TOTAL | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
