| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LORI ROSELI FRIEDRICHS MEI |
| Número do empenho: | 5272 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 114 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Casal de Papais Noéis | 1.580,00 | 1.580,00 |
| 1.00 | Casal Gaúcho | 1.580,00 | 1.580,00 |
| 5.00 | Papai Noel | 850,00 | 4.250,00 |
| 1.00 | Casal de Bonecos de Neve | 1.580,00 | 1.580,00 |
| 12.00 | Bengalas | 200,00 | 2.400,00 |
| 4.00 | Trio de Bolas de Natal | 300,00 | 1.200,00 |
| 10.00 | Caixas de Presente | 80,00 | 800,00 |
| 12.00 | Duendes | 320,00 | 3.840,00 |
| 2.00 | Ovelhas | 150,00 | 300,00 |
| 1.00 | Pastor | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | Anjo Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS DE NATAL EM MDF. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | Casal de Papais Noéis Casal Gaúcho Papai Noel Casal de Bonecos de Neve Bengalas Trio de Bolas de Natal Caixas de Presente Duendes Ovelhas Pastor Anjo Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS DE NATAL EM MDF. | 18.230,00 | ||
| 21/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/44; REF. EMPENHO 5272/2025 18770 - LORI ROSELI FRIEDRICHS MEI | 18.230,00 | ||
| 28/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5272/2025 LORI ROSELI FRIEDRICHS MEI - 18770 | 18.230,00 | ||
| TOTAL | 18.230,00 | 18.230,00 | 18.230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
