| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR LTDA |
| Número do empenho: | 5278 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos Finalidade: INSUMOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRAÇAS. | 935,00 | 935,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | Produtos diversos Finalidade: INSUMOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRAÇAS. | 935,00 | ||
| 21/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1433; REF. EMPENHO 5278/2025 16908 - CASSIO ANDRE DORR LTDA | 935,00 | ||
| TOTAL | 935,00 | 935,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 935,00 | |||
