| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5280 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ETIQUETAS DE PREÇO G - DE PREÇO G | 14,00 | 140,00 |
| 52.00 | FITA MIMOSA | 1,00 | 52,00 |
| 1.00 | Papel Fotográfico Premium PCT 20 UNIDADE | 18,00 | 18,00 |
| 5.00 | ETIQUETAS DE PREÇO M - DE PREÇO M Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA * | 13,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | ETIQUETAS DE PREÇO G - DE PREÇO G FITA MIMOSA Papel Fotográfico Premium PCT 20 UNIDADE ETIQUETAS DE PREÇO M - DE PREÇO M Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE DANFE ANEXA. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA * | 275,00 | ||
| 21/11/2025 | Conforme DANFE Nº 3/18; REF. EMPENHO 5280/2025 1107 - IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 275,00 | |||
