| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROSOM COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS LTDA |
| Número do empenho: | 5281 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos NF com descrição dos itens em anexo. - NF com descrição dos itens em anexo. Finalidade: Pagamento referente á aquisição de acessórios necessarios para a Orquestra Municipal e tambem dos Grupos de Aula de Violão atendidos pelo CRAS Maos Amigas. | 1.120,00 | 1.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | Produtos diversos NF com descrição dos itens em anexo. - NF com descrição dos itens em anexo. Finalidade: Pagamento referente á aquisição de acessórios necessarios para a Orquestra Municipal e tambem dos Grupos de Aula de Violão atendidos pelo CRAS Maos Amigas. | 1.120,00 | ||
| 21/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/723; REF. EMPENHO 5281/2025 892 - PROSOM COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS LTDA | 1.120,00 | ||
| TOTAL | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.120,00 | |||
