| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5285 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Fita Isolante 20m Finalidade: Pagamento referente a aquisição de material necessário para ornamentação natalina nas praças municipais. | 10,49 | 104,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | Fita Isolante 20m Finalidade: Pagamento referente a aquisição de material necessário para ornamentação natalina nas praças municipais. | 104,90 | ||
| 21/11/2025 | Conforme DANFE Nº 000/53426; REF. EMPENHO 5285/2025 18209 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 104,90 | ||
| TOTAL | 104,90 | 104,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 104,90 | |||
