| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA |
| Número do empenho: | 5334 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 205/60R16 Finalidade: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO N° 22/2025 - COMAJA | 318,99 | 1.275,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | PNEU 205/60R16 Finalidade: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO N° 22/2025 - COMAJA | 1.275,96 | ||
| 02/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/3869; REF. EMPENHO 5334/2025 20223 - MAGBA E-COMMERCE LTDA | 1.275,96 | ||
| 12/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5334/2025 MAGBA E-COMMERCE LTDA - 20223 | 1.260,65 | ||
| 12/12/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 5334/2025 | 15,31 | ||
| TOTAL | 1.275,96 | 1.275,96 | 1.275,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 12/12/2025 | 15,31 | 8633/2025 | Lançada |
| TOTAL | 15,31 |
