| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA |
| Número do empenho: | 5337 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU NOVO 275/80 R22.5 Finalidade: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO N°22/2025 - COMAJA | 1.398,41 | 2.796,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | PNEU NOVO 275/80 R22.5 Finalidade: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO N°22/2025 - COMAJA | 2.796,82 | ||
| 02/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3867; REF. EMPENHO 5337/2025 20223 - MAGBA E-COMMERCE LTDA | 2.796,82 | ||
| 12/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5337/2025 MAGBA E-COMMERCE LTDA - 20223 | 2.763,26 | ||
| 12/12/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 5337/2025 | 33,56 | ||
| TOTAL | 2.796,82 | 2.796,82 | 2.796,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 12/12/2025 | 33,56 | 8634/2025 | Lançada |
| TOTAL | 33,56 |
