| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
| Número do empenho: | 5354 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE PNEU - SERVIÇO DE PNEU | 700,00 | 700,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO PNEU - CONSERTO PNEU | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONTAGEM DE PNEU - MONTAGEM DE PNEU Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA, REALIZADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO PRESTADO , NA RETRO MULLER II E NA RETRO XCMG 870, CONFORME NOTAS EM ANEXO | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE PNEU - SERVIÇO DE PNEU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO PNEU - CONSERTO PNEU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONTAGEM DE PNEU - MONTAGEM DE PNEU Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA, REALIZADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO PRESTADO , NA RETRO MULLER II E NA RETRO XCMG 870, CONFORME NOTAS EM ANEXO | 1.220,00 | ||
| 25/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/404; E/405; E/409; REF. EMPENHO 5354/2025 19110 - ANDRESSA CERUTTI DREHMER | 1.220,00 | ||
| 10/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5354/2025 ANDRESSA CERUTTI DREHMER - 19110 | 1.183,40 | ||
| 10/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5354/2025 | 36,60 | ||
| TOTAL | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/12/2025 | 36,60 | 8566/2025 | Lançada |
| TOTAL | 36,60 |
