| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5373 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COXIM Coxim Motor lado D - Coxim Motor lado D | 712,00 | 712,00 |
| 1.00 | COXIM Coxim Motor lado E - Coxim Motor lado E | 809,00 | 809,00 |
| 1.00 | COXIM Coxim Traseiro Motor - Coxim Traseiro Motor | 556,00 | 556,00 |
| 2.00 | COXIM Coxim Superior do Amortecedor - Coxim Superior do Amortecedor | 174,00 | 348,00 |
| 1.00 | PASTILHA FREIO Finalidade: Pagamento referente á manutenção realizada no veículo Spin JBG3G30. Veículo este lotado junto a SMAS e a serviço do CRAS Mãos Amigas no atendimento a população referenciado ao serviço do PAIF, CADUNICO, PBF e demais. | 289,00 | 289,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | COXIM Coxim Motor lado D - Coxim Motor lado D COXIM Coxim Motor lado E - Coxim Motor lado E COXIM Coxim Traseiro Motor - Coxim Traseiro Motor COXIM Coxim Superior do Amortecedor - Coxim Superior do Amortecedor PASTILHA FREIO Finalidade: Pagamento referente á manutenção realizada no veículo Spin JBG3G30. Veículo este lotado junto a SMAS e a serviço do CRAS Mãos Amigas no atendimento a população referenciado ao serviço do PAIF, CADUNICO, PBF e demais. | 2.714,00 | ||
| 25/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/3116; REF. EMPENHO 5373/2025 15146 - CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME | 2.714,00 | ||
| 09/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5373/2025 CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME - 15146 | 2.714,00 | ||
| TOTAL | 2.714,00 | 2.714,00 | 2.714,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
