| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 5380 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 116 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.16 | Contratação de Empresa para fornecimento de material e mão de obra para melhorias na rede elétrica do predio da Escola Laurentino Machado, conforme Projeto de Engenharia Finalidade: Contratação de Empresa para fornecimento de material e mão de obra para melhorias na rede elétrica do predio da Escola Laurentino Machado, conforme Projeto de Engenharia | 7.337,57 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | Contratação de Empresa para fornecimento de material e mão de obra para melhorias na rede elétrica do predio da Escola Laurentino Machado, conforme Projeto de Engenharia Finalidade: Contratação de Empresa para fornecimento de material e mão de obra para melhorias na rede elétrica do predio da Escola Laurentino Machado, conforme Projeto de Engenharia | 1.200,00 | ||
| 25/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/174; REF. EMPENHO 5380/2025 15600 - GILMAR SEDENIR DA SILVA | 1.200,00 | ||
| 10/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5380/2025 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 | 1.164,00 | ||
| 10/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5380/2025 | 36,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/12/2025 | 36,00 | 8549/2025 | Lançada |
| TOTAL | 36,00 |
