Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAIXA TÉRMICA 26 L (FARMÁCIA) - 26 L (FARMÁCIA)
96,00
96,00
12.00
CAFÉ 500GR
28,99
347,88
21.00
AGUA MINERAL
3,00
63,00
11.00
SACO PLÁSTICO 3 KG C/ 100 UNIDADES, TAMANHO APROXIMADO DE 23 X 37CM
Finalidade: Aquisição de material de consumo para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde.
39,90
438,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2025
CAIXA TÉRMICA 26 L (FARMÁCIA) - 26 L (FARMÁCIA) CAFÉ 500GR AGUA MINERAL SACO PLÁSTICO 3 KG C/ 100 UNIDADES, TAMANHO APROXIMADO DE 23 X 37CM
Finalidade: Aquisição de material de consumo para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde.
945,78
27/01/2025
Finalidade: Aquisição de material de consumo para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde.
945,78
07/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 541/2025
CENTRO DO MATE LTDA - 19402
945,78
TOTAL
945,78
945,78
945,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
