| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 5446 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SANEAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 0,00 | 11.685,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 11.685,98 | ||
| 28/11/2025 | REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 11.685,98 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Empenho 5446/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.830,88 | ||
| TOTAL | 11.685,98 | 11.685,98 | 4.830,88 | |
| SALDO A PAGAR | 6.855,10 | |||
