| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5454 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 0,00 | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 2.600,00 | ||
| 28/11/2025 | REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 2.600,00 | ||
| 28/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Secretario Municipal de Assistencia Social | 211,23 | ||
| 04/12/2025 | Pagamento de Empenho 5454/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.388,77 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 28/11/2025 | 211,23 | Lançada | |
| TOTAL | 211,23 |
