| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOCIMAR ANTONIO LODI |
| Número do empenho: | 547 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIÁRIAS Finalidade: Pagamento de diária para a cidade de Casca/RS, cfe req. anexo. Levar paciente dia 31/01/2025, com saída as 08:00hs e previsão de retorno as 15:00hs do mesmo dia. | 195,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | DIÁRIAS Finalidade: Pagamento de diária para a cidade de Casca/RS, cfe req. anexo. Levar paciente dia 31/01/2025, com saída as 08:00hs e previsão de retorno as 15:00hs do mesmo dia. | 195,00 | ||
| 27/01/2025 | Finalidade: Pagamento de diária para a cidade de Casca/RS, cfe req. anexo. Levar paciente dia 31/01/2025, com saída as 08:00hs e previsão de retorno as 15:00hs do mesmo dia. | 195,00 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 547/2025 JOCIMAR ANTONIO LODI - 18291 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
