| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
| Número do empenho: | 5478 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NA CARREGADEIRA XCMG LW40, CONFORME NOTA EM ANEXO | 2.133,27 | 2.133,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NA CARREGADEIRA XCMG LW40, CONFORME NOTA EM ANEXO | 2.133,27 | ||
| 28/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/2721; REF. EMPENHO 5478/2025 16897 - SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA | 2.133,27 | ||
| 10/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5478/2025 SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA - 16897 | 2.133,27 | ||
| TOTAL | 2.133,27 | 2.133,27 | 2.133,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
