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Exercício: 2025
Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	548	Data de lançamento:	27/01/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ROTEADOR WIRELESS TP-LINK DECO M5 AC1300 867MBPS - WIRELESS TP-LINK DECO M5 AC1300 867MBPS	576,00	576,00
1.00	CABO CARREGADOR TELEFONE	50,00	50,00
2.00	SUPORTE VEICULAR - VEICULAR	60,00	120,00
1.00	MOUSE PAD	30,00	30,00
2.00	MOUSE PAD Finalidade: Aquisição de material de consumo para Secretaria Municipal de Saúde.	50,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2025	ROTEADOR WIRELESS TP-LINK DECO M5 AC1300 867MBPS - WIRELESS TP-LINK DECO M5 AC1300 867MBPS CABO CARREGADOR TELEFONE SUPORTE VEICULAR - VEICULAR MOUSE PAD MOUSE PAD Finalidade: Aquisição de material de consumo para Secretaria Municipal de Saúde.	876,00
27/01/2025	Finalidade: Aquisição de material de consumo para Secretaria Municipal de Saúde.		876,00
07/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 548/2025 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ - 17916			876,00
TOTAL		876,00	876,00	876,00
SALDO A PAGAR				0,00