| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PRIMUS IMPORT COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5496 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PLACAR ELETRÔNICO NO GINÁSIO GILMAR MUHL. | 1.060,00 | 1.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PLACAR ELETRÔNICO NO GINÁSIO GILMAR MUHL. | 1.060,00 | ||
| 02/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1163; REF. EMPENHO 5496/2025 18128 - PRIMUS IMPORT COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME | 1.060,00 | ||
| TOTAL | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.060,00 | |||
