| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 5513 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA - DE MECANICA | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA - DE MECÂNICA | 796,00 | 796,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA - DE MECÂNICA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA, REALIZADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO PRESTADO NO CAMINHÃO IZI-0C74, NA RETRO XCMG 870, E NA RETRO MULLER II, CONFORME NOTAS EM ANEXO | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA - DE MECANICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA - DE MECÂNICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA - DE MECÂNICA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA, REALIZADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO PRESTADO NO CAMINHÃO IZI-0C74, NA RETRO XCMG 870, E NA RETRO MULLER II, CONFORME NOTAS EM ANEXO | 1.011,00 | ||
| 02/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2292; e/2293; e/2294; REF. EMPENHO 5508/2025 2532 - RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA | 1.011,00 | ||
| 10/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5513/2025 RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532 | 980,67 | ||
| 10/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5513/2025 | 30,33 | ||
| TOTAL | 1.011,00 | 1.011,00 | 1.011,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/12/2025 | 30,33 | 8568/2025 | Lançada |
| TOTAL | 30,33 |
