| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TERESINHA RENY LUCAS VICARI |
| Número do empenho: | 5519 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1420.00 | AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNICÍPIO - SEC OBRAS, CNF NF N°497891 | 4,50 | 6.390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | AQUISIÇÃO SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNICÍPIO - SEC OBRAS, CNF NF N°497891 | 6.390,00 | ||
| 02/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 229/497891; REF. EMPENHO 5519/2025 16758 - TERESINHA RENY LUCAS VICARI | 6.390,00 | ||
| 10/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2025 TERESINHA RENY LUCAS VICARI - 16758 | 6.390,00 | ||
| TOTAL | 6.390,00 | 6.390,00 | 6.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
