| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANESSA TATSCH 02914523025 |
| Número do empenho: | 5520 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço Técnico Profissional Finalidade: PAG REF A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO EM REDES SOCIAIS DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - JOGO EXTRA DA FINAL. CONFORME NF 144. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | Serviço Técnico Profissional Finalidade: PAG REF A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO EM REDES SOCIAIS DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - JOGO EXTRA DA FINAL. CONFORME NF 144. | 1.000,00 | ||
| 02/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/144; REF. EMPENHO 5520/2025 18794 - VANESSA TATSCH 02914523025 | 1.000,00 | ||
| 10/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5520/2025 VANESSA TATSCH 02914523025 - 18794 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
