| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 5535892 AIRTON LISEU MANN |
| Número do empenho: | 5521 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Sem Cont | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COBERTURA FOTOGRAFICA NA ABERTURA DE NATAL 2025. Finalidade: REF A COBERTURA FOTOGRAFICA NA ABERTURA DE NATAL 2025. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | COBERTURA FOTOGRAFICA NA ABERTURA DE NATAL 2025. Finalidade: REF A COBERTURA FOTOGRAFICA NA ABERTURA DE NATAL 2025. | 750,00 | ||
| 02/12/2025 | Finalidade: REF A COBERTURA FOTOGRAFICA NA ABERTURA DE NATAL 2025. | 750,00 | ||
| 10/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5521/2025 5535892 AIRTON LISEU MANN - 20001 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
