| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5524 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA FUNDEB 70% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - Ferias Abono Constitucional - Contrato Temporario | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FÉRIAS MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2025. | 0,00 | 16.598,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | REF. FÉRIAS MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2025. | 16.598,42 | ||
| 02/12/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2025. | 16.598,42 | ||
| TOTAL | 16.598,42 | 16.598,42 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 16.598,42 | |||
