| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5533 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.04.00.00 - Contratação por tempo determinado de servidores de escolas | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2025. | 0,00 | 11.449,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2025. | 11.449,21 | ||
| 02/12/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2025. | 11.449,21 | ||
| 16/12/2025 | Pagamento de Empenho 5533/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.240,79 | ||
| 16/12/2025 | Pagamento de Empenho 5533/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.208,42 | ||
| TOTAL | 11.449,21 | 11.449,21 | 11.449,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
