Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL J.E.CAFES DO BRASIL EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
555 |
Data de lançamento: |
27/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE ALIMENTACAO - Sem Contra |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANTIMENTOS PARA A CAFETEIRA
Finalidade: MANTIMENTOS PARA A CAFETEIRA - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA. |
399,96 |
399,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
MANTIMENTOS PARA A CAFETEIRA
Finalidade: MANTIMENTOS PARA A CAFETEIRA - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA. |
399,96 |
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| 27/01/2025 |
Finalidade: MANTIMENTOS PARA A CAFETEIRA - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA.
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399,96 |
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| 07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 555/2025
COMERCIAL J.E.CAFES DO BRASIL EIRELI - 20149 |
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399,96 |
| TOTAL |
399,96 |
399,96 |
399,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
