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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5556 Data de lançamento: 02/12/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2025. 0,00 3.315,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2025 FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2025. 3.315,58
02/12/2025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2025. 3.315,58
02/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social 8,98
02/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social 9,93
02/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social 159,91
02/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social 163,10
02/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social 189,66
10/12/2025 Pagamento de Empenho 5556/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.784,00
TOTAL 3.315,58 3.315,58 3.315,58
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 02/12/2025 8,98 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 02/12/2025 9,93 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 02/12/2025 159,91 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 02/12/2025 163,10 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 02/12/2025 189,66 Lançada
TOTAL   531,58    

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