Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
556 |
Data de lançamento: |
27/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SEC DA EDUCAÇÃO, CF DANF ANEXA. |
3.063,00 |
3.063,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SEC DA EDUCAÇÃO, CF DANF ANEXA. |
3.063,00 |
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| 27/01/2025 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SEC DA EDUCAÇÃO, CF DANF ANEXA.
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3.063,00 |
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| TOTAL |
3.063,00 |
3.063,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.063,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
