| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA ME |
| Número do empenho: | 5563 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Sem Cont | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIVULGAÇÃO DO NATAL ILUMINADO 2025 Finalidade: REF A DIVULGAÇÃO DO NATAL ILUMINADO 2025 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | DIVULGAÇÃO DO NATAL ILUMINADO 2025 Finalidade: REF A DIVULGAÇÃO DO NATAL ILUMINADO 2025 | 1.450,00 | ||
| 02/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64177968; REF. EMPENHO 5563/2025 16891 - JORNAL OM LTDA ME | 1.450,00 | ||
| 12/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5563/2025 JORNAL OM LTDA ME - 16891 | 1.450,00 | ||
| TOTAL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
