| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5575 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2025 - RESCISÃO. | 0,00 | 4.472,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2025 - RESCISÃO. | 4.472,01 | ||
| 02/12/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2025 - RESCISÃO. | 4.472,01 | ||
| 12/12/2025 | Pagamento de Empenho 5575/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.472,01 | ||
| TOTAL | 4.472,01 | 4.472,01 | 4.472,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
