| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
| Número do empenho: | 5582 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM TROCADAS NAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PEÇAS TROCADAS NO VEÍCULO PRISMA IQJ-3887, CONFORME NOTA EM ANEXO | 345,00 | 345,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM TROCADAS NAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PEÇAS TROCADAS NO VEÍCULO PRISMA IQJ-3887, CONFORME NOTA EM ANEXO | 795,00 | ||
| 02/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/3322; 1/3323; REF. EMPENHO 5582/2025 160 - JOSE ORTIZ GNICH | 795,00 | ||
| 12/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5582/2025 JOSE ORTIZ GNICH - 160 | 795,00 | ||
| TOTAL | 795,00 | 795,00 | 795,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
