| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU |
| Número do empenho: | 5585 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 111 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Bonés Personalizados, em sarja, preto, estrutura 100% algodão, aba curta, fechamento em plástico, personalizado com a arte da Secretaria de Saúde | 42,00 | 504,00 |
| 12.00 | Camisetas Personalizadas, confeccionada em poli viscose, gola redonda, manga curta personalizada com arte da Secretaria de Saúde Finalidade: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), uniforme e material de trabalho para as Agentes Comunitárias de Saúde (ACS). | 58,00 | 696,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | Bonés Personalizados, em sarja, preto, estrutura 100% algodão, aba curta, fechamento em plástico, personalizado com a arte da Secretaria de Saúde Camisetas Personalizadas, confeccionada em poli viscose, gola redonda, manga curta personalizada com arte da Secretaria de Saúde Finalidade: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), uniforme e material de trabalho para as Agentes Comunitárias de Saúde (ACS). | 1.200,00 | ||
| 02/12/2025 | Conforme DANFE Nº 0/392; REF. EMPENHO 5585/2025 20007 - CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU | 1.200,00 | ||
| 12/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5585/2025 CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU - 20007 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
