| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA |
| Número do empenho: | 5607 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DA CAMA ELÁSTICA DA ESCOLA ANTONIO PARREIRAS, NOTA Nº4779 | 482,00 | 482,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DA CAMA ELÁSTICA DA ESCOLA ANTONIO PARREIRAS, NOTA Nº4779 | 482,00 | ||
| 10/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/4779; REF. EMPENHO 5607/2025 15293 - KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA | 482,00 | ||
| 15/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5607/2025 KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA - 15293 | 482,00 | ||
| TOTAL | 482,00 | 482,00 | 482,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
