| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5608 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS E OS TREINOS DE FUTSAL E VOLEIBOL, NOTA Nº19 | 999,00 | 999,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | Produtos diversos Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS E OS TREINOS DE FUTSAL E VOLEIBOL, NOTA Nº19 | 999,00 | ||
| 10/12/2025 | Conforme DANFE Nº 3/19; REF. EMPENHO 5608/2025 1107 - IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA | 999,00 | ||
| 15/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5608/2025 IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA - 1107 | 999,00 | ||
| TOTAL | 999,00 | 999,00 | 999,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
